8,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 962 040,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 201 026,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 583 682,00 Kč |
| Čerpání | 84,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 3 482 431,00 | 97,27 |
| Nákup ostatních služeb | 1 109 000,00 | 1 031 000,00 | 875 864,00 | 84,95 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 880 000,00 | 880 000,00 | 861 952,00 | 97,95 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 750 000,00 | 823 000,00 | 786 932,00 | 95,62 |
| Elektrická energie | 516 240,00 | 416 240,00 | 210 008,00 | 50,45 |
| Služby peněžních ústavů | 350 000,00 | 350 000,00 | 327 463,00 | 93,56 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 320 000,00 | 320 000,00 | 312 803,00 | 97,75 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000,00 | 300 000,00 | 49 550,00 | 16,52 |
| Nájemné | 280 000,00 | 280 000,00 | 275 340,00 | 98,34 |
| Odměny za užití počítačových programů | 200 000,00 | 200 000,00 | 79 898,00 | 39,95 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000,00 | 178 986,00 | 96 950,00 | 54,17 |
| Opravy a udržování | 170 000,00 | 483 000,00 | 438 582,00 | 90,80 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 170 000,00 | 170 000,00 | 142 229,00 | 83,66 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 120 800,00 | 120 800,00 | 76 099,00 | 63,00 |
| Plyn | 120 000,00 | 120 000,00 | 75 855,00 | 63,21 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 | 80 167,00 | 79 815,00 | 99,56 |
| Výdaje na věcné dary | 70 000,00 | 70 000,00 | 11 055,00 | 15,79 |
| Služby školení a vzdělávání | 60 000,00 | 60 000,00 | 27 086,00 | 45,14 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 55 000,00 | 55 000,00 | 31 200,00 | 56,73 |
| Služby elektronických komunikací | 55 000,00 | 55 000,00 | 42 619,00 | 77,49 |
| Podlimitní programové vybavení | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 416,00 | 90,83 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 961,00 | 49,92 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 264,00 | 14,53 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 407,00 | 52,81 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 45 000,00 | 45 000,00 | 40 094,00 | 89,10 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 381,00 | 83,45 |
| Pohoštění | 40 000,00 | 45 000,00 | 28 416,00 | 63,15 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 620,00 | 85,40 |
| Poskytnuté náhrady | 26 000,00 | 26 000,00 | 1 000,00 | 3,85 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 489,00 | 7,45 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 60,00 |
| Dary fyzickým osobám | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 5,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 7,50 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 720,00 | 24,80 |
| Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 10 000,00 | 10 000,00 | 850,00 | 8,50 |
| Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informační a komunikační technologie | 0,00 | 46 833,00 | 46 833,00 | 100,00 |
| Celkem | 9 962 040,00 | 10 201 026,00 | 8 583 682,00 | 84,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
